Las organizaciones tienen requisitos fiscales complejos, que requieren un seguimiento y una gestión regulares. Los administradores de impuestos supervisan estas responsabilidades, ayudando a las organizaciones a comprender las leyes fiscales, calcular y pagar impuestos federales y estatales, y garantizar el cumplimiento para evitar sanciones y auditorías.
Los administradores de impuestos necesitan una combinación de experiencia y educación. Estos profesionales pueden provenir de diversos campos, incluidos los puestos de contabilidad y finanzas. Por lo general, poseen fuertes habilidades de liderazgo y una sólida comprensión de las regulaciones y expectativas fiscales.
En esta guía, cubrimos la profesión de administrador de impuestos y los requisitos que los profesionales deben cumplir para ingresar al campo y tener éxito.
Pasos para una carrera de gerente de impuestos
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1
Obtén una licenciatura relacionada con los negocios
Los administradores de impuestos suelen poseer licenciaturas en contabilidad o finanzas. Estos programas de cuatro años cubren fundamentos de negocios y contabilidad, ofreciendo un camino hacia títulos más avanzados. -
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Completar una pasantía
La mayoría de los programas de licenciatura ofrecen pasantías en su tercer o cuarto año. Estas colocaciones brindan capacitación práctica, tutoría y oportunidades de establecer contactos. Las pasantías también les dan a los estudiantes una idea del campo y su especialización. -
3
Adquirir un trabajo de contabilidad de nivel inicial
Los profesionales pueden desarrollar habilidades contables fundamentales y mejores prácticas en trabajos de contabilidad de nivel inicial. El aprendizaje en el trabajo también cubre las pautas fiscales y los procesos para presentar declaraciones de impuestos organizacionales. -
4
Cursar una maestría
Las personas pueden obtener títulos de maestría directamente después de sus programas de licenciatura o mientras están empleadas en trabajos de nivel inicial. Muchos programas de maestría ofrecen estudios especializados en contabilidad fiscal, que preparan a los graduados para prácticas complejas de contabilidad fiscal y posiciones de liderazgo. -
5
Obtener la certificación de Contable público certificado
La certificación certificada de Contable público (CPA) demuestra una sólida experiencia y niveles de educación. La prestigiosa credencial permite a los contadores representar a sus clientes durante auditorías y apelaciones, un activo valioso para los gestores fiscales. -
6
Obtenga certificaciones adicionales y opcionales
Los empleadores pueden requerir o preferir administradores de impuestos con credenciales adicionales, como el Contable de administración certificado (CMA) y el analista financiero colegiado (CFA). Estas certificaciones también pueden conducir a un mayor potencial de ingresos.
Educación requerida para un gerente de impuestos
Los requisitos educativos para los administradores de impuestos dependen de la organización y el rol. En general, un administrador de impuestos necesita una licenciatura en contabilidad. Estos programas enseñan a los estudiantes principios de contabilidad generalmente aceptados, leyes tributarias fundamentales y estándares de documentación fiscal.
Muchos empleadores requieren que los gerentes tengan una maestría en contabilidad. Los alumnos exploran los principios de contabilidad corporativa, las prácticas fiscales avanzadas y el liderazgo contable en estos programas. Según la Asociación Internacional de Contadores Profesionales Certificados (AICPA), alrededor del 48% de todas las nuevas contrataciones en las firmas de CPA tenían títulos de maestría en 2021.
Los candidatos pueden mejorar sus oportunidades de empleo en la gestión fiscal completando títulos especializados en impuestos, como una maestría en impuestos o un título en impuestos internacionales. Estos programas se enfocan en impuestos corporativos, asuntos de impuestos federales y regulaciones fiscales internacionales. Junto con la mejora de las perspectivas laborales, los títulos de posgrado y especializados pueden mejorar las expectativas salariales.
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Credenciales requeridas para los administradores de impuestos
La mayoría de los empleadores contratan a gerentes de impuestos con credenciales de CPA de AICPA. Si bien todos los estados reconocen la certificación, los requisitos varían según la jurisdicción. En cualquier caso, un candidato a CPA necesita una licenciatura y dos años de experiencia profesional.
Después de cumplir con los requisitos mínimos, los candidatos pueden realizar el examen de certificación de CPA. El proceso de examen tiene una duración total de 16 horas y consta de cuatro secciones: auditoría, entorno y conceptos empresariales, contabilidad e informes financieros, y regulación. Dependiendo de su estado, es posible que los candidatos a CPA deban completar educación adicional, requisitos de experiencia y exámenes antes de solicitar la licencia con la junta de contabilidad de su estado.
Antes de obtener la licencia, la mayoría de los estados requieren que los candidatos a CPA completen 150 horas semestrales, superando los 120 créditos proporcionados por los programas de licenciatura. Muchos candidatos cursan programas de maestría para obtener estos créditos adicionales. Los requisitos de renovación varían según el estado, pero incluyen un cierto número de créditos de educación profesional continua cada 1 a 3 años.
Certificaciones y títulos opcionales
Junto con el CPA, los aspirantes a gerentes de impuestos pueden obtener otras certificaciones contables para mejorar sus posibilidades de empleo. Algunas certificaciones opcionales efectivas incluyen el CMA del Instituto de Contadores de Gestión y el CFA del CFA Institute.
Estas certificaciones requieren una licenciatura y 2-3 años de experiencia relevante. Los profesionales calificados deben inscribirse como miembros de la organización respectiva, pagar las tarifas de inscripción y aprobar los exámenes. Los titulares de la certificación pueden mantener sus credenciales a través de la educación continua, que es requerida para la CMA y recomendada para la CFA.
Las certificaciones de la industria demuestran un alto nivel de experiencia en la industria, habilidades de liderazgo y compromiso con el campo. Los empleadores a menudo prefieren a las personas que han completado los requisitos y el proceso. Los profesionales certificados pueden buscar oportunidades de empleo y ascenso más deseables, que traen salarios más altos y una mejor seguridad laboral.
Experiencia requerida para un gerente de impuestos
Los empleadores tienen diferentes requisitos de experiencia, pero los administradores de impuestos generalmente necesitan un trabajo extenso en el campo para calificar. Según Payscale, menos del 1% de estos profesionales tienen menos de un año de experiencia, y solo alrededor del 8% tiene menos de cuatro años de experiencia. La mayoría de los gestores fiscales tienen entre 5 y 9 años de experiencia.
Los gerentes de impuestos pueden adquirir experiencia en funciones de contabilidad general y Contable fiscal. La educación avanzada y las certificaciones de la industria pueden reducir los requisitos de experiencia para ciertos puestos. Los profesionales también pueden desarrollar experiencia mientras están en la escuela a través de pasantías de contabilidad.
¿Debo convertirme en gestor de impuestos?
Se necesita tiempo y compromiso para convertirse en un administrador de impuestos, pero las recompensas pueden valer la pena. Estos profesionales ocupan algunos de los puestos más altos en el campo y disfrutan de la demanda y los salarios que conllevan.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el 10% de los mejores contadores y auditores ganaron más de $128,970 en mayo de 2021. Los avances tecnológicos en el campo también han creado una demanda de contadores con habilidades analíticas y de asesoramiento, como los gerentes de impuestos.
Los aspirantes a gerentes de impuestos deben prepararse para completar las oportunidades de educación continua. El puesto requiere un conocimiento profundo de las leyes y directrices fiscales, además de una amplia experiencia empresarial y del sector. Estos profesionales deben mantenerse actualizados sobre los cambios legales, los desarrollos de la industria y las nuevas tecnologías y prácticas.
Si bien la carrera de gerente de impuestos puede parecer desalentadora, convierte a los profesionales en expertos financieros completos. Con el tiempo, los gerentes de impuestos pueden seguir otras carreras de administración financiera.
La búsqueda de empleo
Los administradores de impuestos pueden acceder al campo de muchas maneras. Los contadores y profesionales financieros experimentados pueden avanzar en la gestión a través de promociones internas y aprovechando sus redes profesionales. Las ferias de empleo y las conferencias de la industria también ofrecen poderosas oportunidades para establecer contactos.
Las personas que buscan empleo deben considerar la posibilidad de unirse a asociaciones profesionales para establecer relaciones y redes útiles en la industria. Estas organizaciones también tienen bolsas de trabajo, como las que se enumeran a continuación.
- Centro Global de Carreras de AICPA: El centro de carreras de AICPA ofrece asesoramiento profesional, una base de datos de búsqueda de empleadores y una bolsa de trabajo con miles de ofertas de trabajo relacionadas con la contabilidad.
- Cruce de Contabilidad: La bolsa de trabajo de AccountingCrossing presenta puestos de contabilidad y finanzas que pueden no estar disponibles públicamente. Los solicitantes de empleo pueden ordenar por ubicación y tipo de trabajo.
- iHireAccounting: iHireAccounting ofrece más de 2.800 ofertas de trabajo diarias para contables. Los solicitantes de empleo también pueden publicar sus currículos e identificar los títulos de trabajo más populares.
- Carreras de la Asociación de Contadores Públicos Certificados: El centro de carreras de ACCA presenta ofertas de trabajo de contabilidad y finanzas de todo el mundo. Los solicitantes de empleo también pueden recibir alertas de empleo y asesoramiento profesional.
¿Qué hace un gestor fiscal para ascender en el escalafón?
Los gerentes de impuestos que buscan avanzar en sus carreras pueden desempeñar funciones de administración financiera. Pueden acceder a puestos dentro de sus empresas actuales o buscar otros empleadores e industrias. A continuación, examinamos los detalles sobre el puesto de gerente financiero y los requisitos para el puesto.
- Los gerentes financieros ayudan a las organizaciones a desarrollar e implementar planes para mejorar los objetivos de salud financiera.
- Proporcionan un amplio análisis financiero y una visión a la gerencia.
- Necesitan un conocimiento exhaustivo de las leyes y regulaciones financieras.
- El BLS proyecta una tasa de crecimiento del empleo del 17% para los gerentes financieros de 2021 a 2031.
- El salario medio anual de estos profesionales era de 131.710 dólares en mayo de 2021, según el BLS.
- Es posible que se requieran credenciales adicionales, como el gerente financiero certificado del gobierno.
Preguntas sobre la carrera de Gerente de Impuestos
¿Qué titulación se necesita para ser gestor fiscal?
Si bien los administradores de impuestos necesitan una educación de nivel de licenciatura, la mayoría de los puestos requieren que los candidatos posean títulos de maestría. Los estudiantes pueden seguir muchas disciplinas relacionadas con los negocios, como contabilidad, finanzas y administración de empresas.
¿Cuánto tiempo se tarda en iniciar una carrera de gestor de impuestos?
El tiempo que se tarda en acceder a una carrera de gestor fiscal varía, pero la mayoría de los profesionales tienen al menos cinco años de experiencia profesional. La experiencia viene después de la parte educativa, que dura de 4 a 6 años.
¿Qué certificaciones necesitas a lo largo de la carrera de gerente de impuestos?
No hay certificaciones obligatorias de la industria, pero la mayoría de los empleadores requieren que los gerentes de impuestos tengan la credencial de CPA de AICPA. Otras certificaciones útiles incluyen credenciales CFA y CMA.
¿Hay demanda de gestores fiscales?
Sí. El BLS proyecta una tasa de empleo de crecimiento del 6% para el empleo de contadores y auditores de 2021 a 2031, tan rápido como el promedio de todas las ocupaciones.
¿Cómo puede tener éxito un gestor fiscal?
Los administradores de impuestos pueden encontrar el éxito si se mantienen modernos con sus habilidades y conocimientos de la industria. Pueden mantenerse actualizados a través del autoaprendizaje, la educación continua y las certificaciones profesionales.